Nota credito da fattura agente

 

Per la generazione della NOTA CREDITO dalla FATTURA AGENTE occorre:

1. Creare una nota di credito con 1 riga a storno della fattura collegata, con imponibile  (pari alla prestazione inserita nella fattura agente).

 

 

2. Una volta salvata la NC,  aprire la E-fattura per poter apportare modifiche nei relativi blocchi affinché possa essere speculare alla E-fattura della Fattura Agente precedentemente emessa.

Modificare i seguenti campi:

•  IMPORTO TOTALE DOCUMENTO

Inserire un importo pari a quello indicato nel file xml della fattura agente.

 

 

• Compilare il BLOCCO DATI RITENUTA con gli stessi valori inseriti nella fattura agente;
• Aggiungere un secondo BLOCCO DATI RITENUTA per la gestione dell’Enasarco;

FATTURA AGENTE

 

 

NOTA CREDITO

 

• Blocco DATI PAGAMENTO – campo IMPORTO PAGAMENTO, anche in questo caso riportare il valore presente sul file xml della fattura elettronica che si sta andando a stornare
  

 

 

3. Al termine delle modifiche cliccare su “Anteprima” e  inviare    allo SDI la Nota Credito.

Una volta inviata, sarà necessario modificare la NC su Giobby inserendo 2 righe negative (come materiale e servizio non codificato) per gestire la RITENUTA D’ACCONTO e ENASARCO con aliquota IVA 0% (Altri non Imponibili) e SALVARE.

In questo modo la Nota Credito su Giobby riporterà gli stessi importi del documento elettronico inviato.